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Modèle(s) de Lettre(s) Relances

Deuxième lettre de relance

  • Nombre de pages : 2
  • Format : WORD

Dans quel cas utiliser ce modèle ?

Un client que vous avez déjà relancé pour une facture non payée n’a toujours pas réglé. Vous lui envoyez une deuxième lettre de relance.

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Début du modèle

Par notre courrier du XXX (date de la première relance), nous vous avons signalé le non-paiement de notre facture n° XXX (réf. facture) du XXX (date).

A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu votre règlement et nous nous en étonnons. Nous vous saurions donc gré de bien vouloir nous le faire parvenir très rapidement. Si vous nous l’avez déjà envoyé, nous vous en remercions et vous prions de ne pas tenir compte de cette relance.

Veuillez ...

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Notre conseil :

Le règlement d’une facture de la part d’un client est une des obligations qu’il a contractées par sa commande. Mais une facture non payée est peut-être tout simplement un oubli. Votre première lettre de relance, par envoi simple, doit être courtoise. Il s’agit d’une procédure à l’amiable. Pour la rédiger, vous devrez tenir compte du montant de la dette, de l’importance du client et de vos relations commerciales afin de garantir les éventuelles futures relations. Il est conseillé d’adresser un ou deux courriers au maximum. En effet, la multiplicité des courriers de relance peut parfois laisser croire à un manque de crédibilité du créancier et, finalement, s’avérer inefficace. En parallèle, il sera préférable de refuser de nouvelles commandes avec un client retardataire ou de lui imposer un paiement comptant.



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