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Modèle(s) de Lettre(s) Relances Commerciales

Première lettre de relance

  • Nombre de pages : 2
  • Format : WORD

Dans quel cas utiliser ce modèle ?

Un de vos clients n’a pas payé une de vos factures dans les délais prévus. Vous lui envoyez une première lettre de relance.

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Début du modèle

Sauf erreur ou omission de notre part, nous avons constaté que nous n’avions pas enregistré le paiement de notre facture n° _________ (référence) du ______ (date).


Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser ce règlement le plus rapidement possible, soit par chèque, soit par virement sur notre compte _________ (références bancaires) afin que nous puissions régulariser votre compte.


Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Madame / Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

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Notre conseil :

Le règlement d’une facture de la part d’un client est une des obligations qu’il a contractées par sa commande. Mais une facture non payée est peut-être tout simplement un oubli. Votre première lettre de relance, par envoi simple, doit être courtoise. Il s’agit d’une procédure à l’amiable. Pour la rédiger, vous devrez tenir compte du montant de la dette, de l’importance du client et de vos relations commerciales afin de garantir les éventuelles futures relations. Il est conseillé d’adresser un ou deux courriers au maximum. En effet, la multiplicité des courriers de relance peut parfois laisser croire à un manque de crédibilité du créancier et, finalement, s’avérer inefficace. En parallèle, il sera préférable de refuser de nouvelles commandes avec un client retardataire ou de lui imposer un paiement comptant.


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