Lettres : Lettre Relances
Relances
Malgré vos relances, certains de vos clients ne règlent pas leurs factures. Leur écrire pour signaler le retard de paiement, les relancer pour réduire le risque de dépassement d'échéance,envoyer une lettre de mise en demeure ou annuler leur compte crédit sont les étapes préliminaires à une procédure de recouvrement judiciaire. Nos rédacteurs professionnels vous proposent de vous accompagner dans ces démarches en mettant à votre disposition des courriers types assortis de conseils pratiques et juridiques sur ce sujet.
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Rappeler au client l'obligation qu'il a de payer une facture qui a pris du retard
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Rappeler à un client que son paiement est en retard
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Lettre de relance pour réduire le risque de litige sur facture
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Lettre de relance pour réduire le risque de désistement
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Lettre de relance pour réduire le risque de dépassement d’échéance
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avertissement à un client pour un chèque impayé.
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Second rappel à un client pour un paiement en retard.
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Rappeler au client l'obligation qu'il a de payer une facture qui a pris du retard.
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Rappeler à un client que le paiement est en retard.
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Premier rappel à un client pour un paiement en retard
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Annuler le compte personnel d'un client.
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Annuler le compte crédit d'un client.
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Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas un paiement.
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Annoncer des mesures punitives contre le compte d'un client.
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Second avertissement à un client pour chèque impayé
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Première lettre de relance
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Mise en demeure sous peine de recouvrement sous X jours
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Mise en demeure impayé client
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Deuxième lettre de relance
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