Facturation

Quel que soit le motif, personnel, professionnel ou administratif, nous sommes tous amenés à écrire un courrier. Qu'il s'agisse d'une démission, contestation, réclamation ou dénonciation, les lettres expriment nos idées, nos envies, nos droits, nos refus. C'est en cela qu'elles doivent être justes, claires et bien écrites. Les phrases, les formulations ou la ponctuation ne s'improvisent pas.

• Refus d’un fournisseur de prolonger des délais de paiement
• Donner son accord pour un prêt (lettre d'un chef d'entreprise)
• Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas ses paiements
• Faire des excuses pour un mauvais service ou un service inadéquat (avec geste commercial : avoir)
• Faire des excuses pour un produit endommagé (envoi d'un avoir)
• Faire des excuses pour une erreur de facturation
• Suggérer un plan de paiement différent
• Suggérer un étalement pour des paiements à un client en difficulté
• Approuver le remboursement de frais
• Transmettre un paiement
• S'excuser d'avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur
• Accepter le retour d'un article pour un échange, un remboursement, ou un crédit
• Approbation d'un crédit
• Retourner un article pour remboursement
• Faire des excuses pour un produit avec pièces manquantes (envoi d'un avoir)
• Faire des excuses pour un produit défectueux (envoi d'un avoir)
• Lettre de mise en demeure par un cabinet de recouvrement
• Lettre de relance pour réduire le risque de dépassement d’échéance
• Lettre de relance pour réduire le risque de désistement
• Lettre de relance pour réduire le risque de litige sur facture
• Réponse à une cliente qui demande un remboursement
• Annoncer des sanctions contre le compte d'un client
• Lettre accordant un crédit pour le règlement d'une facture (lettre d'entreprise)
• Prendre en compte le retour d'un article pour avoir
• Prendre en compte le retour d'un article pour remboursement
• Signifier la non réception d'un article qui devait être retourné pour avoir
• Signifier la non réception d'un article qui devait être retourné pour remboursement
• Lettre de refus d'une demande de réclamation ou d'arrangement
• Contestation d’un paiement par carte bancaire à la suite d’une erreur
• Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et avis de non-paiement
• Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et demande de remboursement
• Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et demande d’avoir
• Demande de certificat de non-paiement
• Deuxième lettre de relance
• Lettre accompagnée d’un avoir
• Lettre de refus à une demande d'avoir (lettre du vendeur)
• Lettre de refus de remboursement
• Lettre d’accompagnement d’une facture
• Lettre d’accompagnement d’une traite
• Mise en demeure de livrer sous peine de pénalités en raison du préjudice commercial supporté
• Mise en demeure de livrer sous peine de rupture du contrat
• Plainte car facturation erronée (TVA, prix unitaire, quantité, etc.)
• Réclamation auprès de votre expert-comptable (erreur ou omission), rappel de sa responsabilité
• Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement (proposition d’un avoir)
• Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement (remboursement accepté)
• Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement (remboursement accepté, sous condition de retour de l’article)
• Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement (remboursement refusé, réclamation non valable)
• Annoncer des mesures punitives contre le compte d'un client.
• Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas un paiement.
• Annuler le compte crédit d'un client.
• Annuler le compte personnel d'un client.
• Demander le paiement d'un acompte
• Demander le paiement d'une dette
• Demander le remboursement d'un produit garanti.
• Demander plus d'information avant d'accorder un crédit.
• Ecrire une lettre de mise en demeure
• Etudier les informations d'un demandeur de crédit.
• Faire des excuses pour l'envoi d'une lettre de mise en demeure par erreur.
• Informer que vous avez reçu le règlement d'un solde en retard
• Informer un client d'un paiement incorrect et demander un ajustement.
• Informer un créancier d'un paiement qui va être fait en retard.
• Lettre d'excuses pour avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur
• Lettre refusant une demande de crédit.
• Montrer votre désaccord envers une facture, un loyer ou tout autre avis de paiement.
• Offrir de l'aide à un client ayant des difficultés à payer une facture en retard
• Second rappel à un client pour un paiement en retard.
• Informer un client que le montant qu'il a réglé est erroné, demander modification.
• Informer un client que le contrat que vous avez reçu n'a pas été signé ou que le paiement n'était pas dans l'enveloppe
• Lettre de demande de correction d'une facture (erreurs données, impossibilité enregistrement comptable)
• Lettre informant de votre désaccord au sujet d’une facture
• Lettre suggérant un plan de règlement d'une dette
• Accord de demande de réduction de la créance
• Accord de report d’une traite
• Accord sur prorogation d’échéance client
• Avertissement à un client pour chèque impayé
• Avertissement à un client pour chèque non valide (montant erroné)
• Avertissement à un client pour chèque non valide (non signé)
• Avertissement à un client pour chèque non valide (ordre erroné)
• Certificat d’irrécouvrabilité (le non-paiement d’une créance rend celle-ci irrécouvrable)
• Chèque égaré : lettre de désistement à un client concernant un chèque
• Chèque non réceptionné : lettre de désistement à un client concernant un chèque
• Chèque non valide (erreur de montant) : lettre de désistement à un client concernant un chèque
• Chèque non valide (montant erroné) : lettre de désistement à un client concernant un chèque
• Chèque non valide (non signé) : lettre de désistement à un client concernant un chèque
• Chèque non valide (ordre erroné) : lettre de désistement à un client concernant un chèque
• Déclaration de créance après jugement de liquidation ou redressement judiciaire
• Demande d’ouverture d'une ligne d’escompte
• Lettre à huissier pour mettre en demeure un mauvais client
• Lettre au greffe en vue de l’apposition de la formule exécutoire sur l’injonction de payer
• Mise en demeure de livrer sous peine de non-paiement
• Mise en demeure de livrer sous peine d’action en justice
• Mise en demeure de livrer sous peine d’annulation de la commande
• Mise en demeure impayé client
• Informer un client à propos d'un paiement incorrect et demander que le problème soit réglé
• lettre de mise en demeure pour l'impayé d'un de vos clients
• Mise en demeure impayé client avec proposition de rendez-vous
• Accepter le paiement en retard d'un solde en proposant un échelonnement du paiement
• Mise en demeure sous peine de recouvrement sous X jours
• Première lettre de relance
• Refus de demande de réduction d'une créance
• Voir toutes les lettres