Dans quel cas utiliser ce dossier
Un de vos clients n'a pas payé la somme due en temps et en heure. Dans un premier temps, vous souhaitez lui rappeler ses obligations en lui transmettant une lettre de relance.
A défaut de réaction, vous envisagez de vous adresser à lui de manière plus ferme et ainsi l’inciter à régler ses factures.
Vous pouvez également vouloir prendre des sanctions à son encontre afin d’éviter que cette situation ne se répète.
De la simple lettre de relance à la mise en demeure, vous trouverez dans ce dossier des courriers-types qui s’adaptent à chaque situation.
Contenu du dossier
Ce dossier contient des modèles-types de relances commerciales, notamment :
- première relance ;
- deuxième relance ;
- mise en demeure avant recouvrement ;
- annonce de mesures punitives ;
- clôture d’un compte client suite à un retard de paiement ;
- relance suite à un chèque sans provision ;
- etc.
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Le contenu est à jour et toutes les questions que je me pose sont traitées.