Lettre : Facturation

Quel que soit le motif, personnel, professionnel ou administratif, nous sommes tous amenés à écrire un courrier. Qu'il s'agisse d'une démission, contestation, réclamation ou dénonciation, les lettres expriment nos idées, nos envies, nos droits, nos refus. C'est en cela qu'elles doivent être justes, claires et bien écrites. Les phrases, les formulations ou la ponctuation ne s'improvisent pas.

• Refus d’un fournisseur de prolonger des délais de paiement
• Donner son accord pour un prêt (lettre d'un chef d'entreprise)
• Faire des excuses pour un produit endommagé (envoi d'un avoir)
• Faire des excuses pour un mauvais service ou un service inadéquat (avec geste commercial : avoir)
• Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas ses paiements
• Faire des excuses pour une erreur de facturation
• Suggérer un étalement pour des paiements à un client en difficulté
• Suggérer un plan de paiement différent
• Retourner un article pour remboursement
• Accepter le retour d'un article pour un échange, un remboursement, ou un crédit
• Approuver le remboursement de frais
• S'excuser d'avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur
• Approbation d'un crédit
• Transmettre un paiement
• Faire des excuses pour un produit défectueux (envoi d'un avoir)
• Faire des excuses pour un produit avec pièces manquantes (envoi d'un avoir)
• Lettre de mise en demeure par un cabinet de recouvrement
• Réponse à une cliente qui demande un remboursement
• Annoncer des sanctions contre le compte d'un client
• Lettre de relance pour réduire le risque de litige sur facture
• Lettre de relance pour réduire le risque de désistement
• Lettre de relance pour réduire le risque de dépassement d’échéance
• Signifier la non réception d'un article qui devait être retourné pour avoir
• Prendre en compte le retour d'un article pour avoir
• Signifier la non réception d'un article qui devait être retourné pour remboursement
• Prendre en compte le retour d'un article pour remboursement
• Lettre accordant un crédit pour le règlement d'une facture (lettre d'entreprise)
• Lettre de refus d'une demande de réclamation ou d'arrangement
• Informer que vous avez reçu le règlement d'un solde en retard
• Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement (proposition d’un avoir)
• Lettre de refus à une demande d'avoir (lettre du vendeur)
• Lettre accompagnée d’un avoir
• Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et demande d’avoir
• Demander le remboursement d'un produit garanti.
• Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement (remboursement refusé, réclamation non valable)
• Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement (remboursement accepté, sous condition de retour de l’article)
• Vente – Réponse à une cliente qui demande un remboursement (remboursement accepté)
• Lettre de refus de remboursement
• Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et demande de remboursement
• Informer un client d'un paiement incorrect et demander un ajustement.
• Contestation d’un paiement par carte bancaire à la suite d’une erreur
• Demander le paiement d'une dette
• Annuler le compte personnel d'un client.
• Annuler le compte crédit d'un client.
• Annoncer des mesures punitives contre le compte d'un client.
• Plainte car facturation erronée (TVA, prix unitaire, quantité, etc.)
• Mise en demeure de livrer sous peine de rupture du contrat
• Mise en demeure de livrer sous peine de pénalités en raison du préjudice commercial supporté
• Demande de certificat de non-paiement
• Lettre d’accompagnement d’une traite
• Lettre d’accompagnement d’une facture
• Lettre d'excuses pour avoir envoyé une lettre de mise en demeure par erreur
• Faire des excuses pour l'envoi d'une lettre de mise en demeure par erreur.
• Ecrire une lettre de mise en demeure
• Annoncer votre intention de prendre des mesures contraignantes contre un client qui n'effectue pas un paiement.
• Second rappel à un client pour un paiement en retard.
• Deuxième lettre de relance
• Offrir de l'aide à un client ayant des difficultés à payer une facture en retard
• Informer un créancier d'un paiement qui va être fait en retard.
• Montrer votre désaccord envers une facture, un loyer ou tout autre avis de paiement.
• Lettre refusant une demande de crédit.
• Etudier les informations d'un demandeur de crédit.
• Demander plus d'information avant d'accorder un crédit.
• Déclaration d’une avarie sur marchandises reçues et avis de non-paiement
• Réclamation auprès de votre expert-comptable (erreur ou omission), rappel de sa responsabilité
• Demander le paiement d'un acompte
• Premier rappel à un client pour un paiement en retard
• Rappeler à un client que le paiement est en retard.
• Rappeler au client l'obligation qu'il a de payer une facture qui a pris du retard.
• avertissement à un client pour un chèque impayé.
• Rappeler à un client que son paiement est en retard
• Rappeler au client l'obligation qu'il a de payer une facture qui a pris du retard
• Lettre à huissier pour mettre en demeure un mauvais client
• Résiliation de contrat à la date anniversaire en raison de retard de paiement
• Informer un client qu'il a trop payé
• Informer un client d'un surpaiement
• Informer un client que le montant qu'il a réglé est erroné, demander modification.
• Informer un débiteur d'un chèque sans provision
• Informer un client que le contrat que vous avez reçu n'a pas été signé ou que le paiement n'était pas dans l'enveloppe
• Montrer votre appréciation envers les clients qui payent les factures dans les délais
• Remercier un client pour un paiement
• Envoyer un paiement en retard après l'accord du destinataire
• Accepter le paiement en retard d'un solde en proposant un échelonnement du paiement
• Demande d’ouverture d'une ligne d’escompte
• Informer un client que le chèque que vous avez reçu n'a pas été signé ou que le paiement n'est pas dans l'enveloppe.
• Informer le débiteur d'un chèque sans provision.
• Remercier un client d'un paiement
• Certificat d’irrécouvrabilité (le non-paiement d’une créance rend celle-ci irrécouvrable)
• Revendication de marchandises livrées avec clause de réserve de propriété
• Refus de report d’une traite
• Refus de prorogation d’une échéance
• Mise en demeure impayé client
• Refus de demande de réduction d'une créance
• Informer un client à propos d'un paiement incorrect et demander que le problème soit réglé
• Accord sur prorogation d’échéance client
• Accord de report d’une traite
• Accord de demande de réduction de la créance
• Mise en demeure de livrer sous peine d’annulation de la commande
• Mise en demeure de livrer sous peine d’action en justice
• Mise en demeure de livrer sous peine de non-paiement
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